王都：直面变革 服务会员

今年的市场，可谓是奏响“冰与火之歌”。

我们先看一组数据：

首先，汽车消费实现明显增长

1—10月国内乘用车零售量达1939.5万辆，同比增长9%，保持了高速增长。

其次，产业转型升级进程明显提速

1—10月新能源车零售量达1027万辆，同比增长23%，累计零售渗透率已达53%。协会预计，今年全年乘用车销量将超过2450万辆，增长7%；新能源零售渗透率近55%。

第三，以旧换新政策成效显著

商务部数据显示，截至10月22日，2025年汽车以旧换新补贴申请量突破1000万份，其中汽车报废更新超340万份，置换更新超660万份。协会预计，2025年汽车以旧换新补贴总申请量将超1200万辆，为新车市场贡献200万辆的增量。

这些数据呈现一种市场火热的感觉，但是身处行业内部的我们却感受到前所未有的寒意。

“冰”的一面：行业寒意逼人

再来看一组数据，以下的数据来源于协会对经销商的调研。

1.经销商网络呈现总体收缩

2024年全国汽车4S店退网数量达4419家。截至2025年6月末，较2024年末又下降1.9%，行业持续深度调整，呈现整体收缩态势。

2.经销商亏损面超过一半，业务收益显著下滑

2025年上半年汽车经销商亏损比例上升至52.6%，持平比例17.5%，盈利比例29.9%。经销商亏损面较2024年的41.7%扩大了10.9个百分点。经销商毛利构成中，新车贡献为-22.3%，该业务亏损进一步加剧。

3.经销价格倒挂压力严峻，返利不及时

2025年上半年有74.4%的汽车经销商有不同程度的价格倒挂，43.6%的汽车经销商价格倒挂幅度在15%以上。经销商如果不能及时拿到返利，将额外垫付大量资金，现金流承受极大压力。

4.库存压力巨大

9月份汽车经销商综合库存系数为1.35，环比上升3.1%，同比上升4.7%。大量的库存不仅占用了经销商的资金，使得资金周转变得困难，还增加了一系列运营成本。

这第二组数据道出行业“总量增长但利润下降，分化加剧且淘汰加速”的复杂态势。那份“增收不增利”的报表，超过半数亏损的严峻现实，协会都看在眼里，急在心上，我们与大家感同身受。

冰与火的背后，是多方面共同作用的结果。单说我们汽车行业，也正经历着一场革命性的变革。

主要体现在几个方面：

1.产品结构重构

新能源汽车市场渗透率超过50%已常态化，协会预计今年的国内燃油车市场规模持续收缩至1080万辆，只占2017年销量的44%。这一根本性转变，成为推动全产业链与渠道模式变革的核心动力。

2.竞争格局重塑

今年1—9月，自主品牌零售市场份额已达64.8%，同比提升5.9个百分点，比最低的年份提高了近一倍。而进口车规模自2014年143万辆峰值后持续下行，2025年1—9月进口量仅为36万辆，同比大幅下降32%。

3.渠道模式演变

为响应产品、竞争与市场需求的根本性变化，汽车流通渠道作为最终承接环节，正从传统4S店授权模式，向授权、直营、代理、混合等多元体系演变。

黑暗中总有希望指引！我知道各家都有一本难念的经。今年以来，我们带着大家的声音和困惑，已累计向政府相关部门提交正式报告百余份，涉及多个领域。

（一）综合整治“内卷式”竞争方向

今天，我想明确地告诉大家：这种不正常的“内卷式”竞争，必须终结！而我们协会，已经将大家的呼声，化作了实实在在的行动，直接报告给相关主管部门！

我们做的第一件事，就是在6月初，在国家有关部门的指导下，就“库存、返利、价格倒挂、厂商关系”等问题，向20余家主机厂发出倡议，得到厂家积极回应。

第二，是用扎实地调研，为经销商争取话语权。我们按月监测市场情况，撰写了《生存状况调查报告》。我们提出：必须将“流通端治理”和“厂商关系重塑”，提升到与“源头治理”同等重要的战略高度！因为我们坚信，行业的健康发展，绝不能以牺牲汽车经销商的利益为代价！

第三，针对最痛心的“压库”和“返利拖欠”问题，我们咨询了经销商集团和法务专家，形成了详实的建议并已提交国家有关部门：将合理库存系数控制在1.0至1.5之间，对系数超过2.0的主机厂要亮起红灯；将返利支付周期缩短至合理区间，禁止任何形式的拖欠和绑定。这些都得到相关部门的支持和肯定。只有让经销商摆脱生存焦虑，才能真正释放创新活力，回归服务本质。

第四，我们建立并运行起一套以“汽车经销商价格倒挂系数”为核心的价格监测机制，从源头上遏制那些让大家“流血竞争”的乱象。

朋友们，我们已经看到改变的曙光。在国家层面，整治内卷已成为共识。协会将继续坚定不移地做大家的后盾，我们搭建厂商沟通平台，一切只为一个目标：让扭曲的市场，回到正轨——“以销定产”！

（二）汽车以旧换新政策

今年，大家反复提及汽车以旧换新政策。大家最关心的是市场能不能持续活跃，是政策会不会突然转向，是我们明年的生意该怎么规划！

建言献策，为行业未来“争空间、抢时间”

面对今年下半年部分地方政策出现的波动，协会第一时间组织专项调研，着眼于未来，组建了专家小组，紧急向国家多部委先后提交了三十余份专项报告，客观、有力地反映了市场真实情况和我们经销商的共同关切。

我们向政府有关部门发出了行业最强烈的呼声：在2026年，一定将“以旧换新”这类关键政策保留下来，可以适当退坡并转向更加精准的模式！我们必须推动接续政策尽早出台！这项工作，关乎明年的布局，关乎长远的发展，协会必将坚守前沿，为大家站好这班岗！

（三）其他工作

我们积极推动汽车税制优化及相关举措，持续呼吁有序取消各地不合理的汽车限购政策，并着力推动放开汽车改装业务的合规发展。除此之外，还围绕推动传统经典车规范有序发展等方面，做了一系列工作。

我们深信，唯有行业生态持续向好，置身其中的每一位伙伴才能拥有更广阔的发展空间。因此，我们的服务不仅体现在政策层面的建言献策，更转化为对会员企业实际经营需求的务实支持，行动上，我们双线推进：一是对标核心业务，通过10场区域论坛促交流、促协同；二是深入终端调研，锁定真痛点、真需求，为精准服务提供明确靶向。

协会做的这一切，就是为大家营造一个更公平、更开放、更有活力的市场环境！协会永远和你在一起！

各位伙伴可能是第一次清晰地了解今年协会这方面的工作。这说明，我们过去的沟通机制还不够顺畅，我们为大家服务的“最后一公里”还没有完全打通。这让我反思：我们做的，究竟是不是大家心里急难愁盼的事？

所以，这次年会，我们不走过场，就是要直面真问题、共商好办法。我再次强调，协会的核心使命，就是植根于行业，服务于会员，当好大家的“扩音器”和“守护者”。我们需要携手建立一个直面诉求、解决问题的机制！让协会真正地了解大家，坚定地代表大家，努力地服务大家。

我想此次以治理整顿为开端的行业变革会持续三到五年，活下去才有未来。朋友们，没有永远的寒冬，只有永恒的革新。让我们以壮士断腕、凤凰涅槃的决心和勇气，共同迎接中国汽车流通行业的下一个辉煌！最后，欢迎回家！谢谢！下面有请罗磊副会长，进行下半场。